• Impresión etiquetas desde Edición Tarifas
00013753.0001 CN
** DOCUMENTADO **

Al igual que desde el fichero de artículos tenemos una opción para la impresión de etiquetas, en esta nueva versión se ha incluido en la pantalla de Edición de Tarifas una nueva opción que nos permite de la misma manera hacer una impresión de etiquetas de unos determinados artículos del resultado del informe.

La diferencia de esta impresión a la que hacíamos normalmente desde la ficha del artículo, es que desde este apartado los precios podrán imprimirse con el descuento aplicado y con sus impuestos.

• No permitir eliminar lineas de registros
00023428.0005 CN
En el Administrador del Sistema en el menú opciones, además de poder quitar el privilegio de realizar bajas de registros a un usuario en una pantalla, ahora también se podrá quitar el privilegio de eliminar lineas de registros a un usuario en una pantalla.

• Privilegios para buscar tarifas en DATAPAC
00025649.0006 CN
En Datos de control, se puede configurar que el sistema busque en Datapac los artículos que no localiza en la gestión comercial (solapa compras ventas 1). Con la nueva versión, el sistema nos permitirá configurar desde Administrador del sistema - solapa privilegios, el nivel mínimo de usuario para que se realice esa búsqueda.

• Configurar pasword BD
00026862.0008 CN
Al cambiar el contenido de la casilla de texto se establece la orden de cambio de la contraseña de acceso a la base de datos en el fichero de configuración. El cambio se hará efectivo en el siguiente arranque de la aplicación. Para que este se haga efectivo se requiere que en el momento de la operación solo este dentro de la aplicación 1 solo usuario. Al cambiar la contraseña se nos informa de esta incidencia mediante un mensaje. En el siguiente arranque, siempre que el usuario que accede sea el único que esta dentro de la aplicación, se realizará el cambio durante la carga de la pantalla de presentación. Si disponemos de contraseña de administrador se nos requerirá para ejecutar el proceso.

• Pedidos pendientes
00020943.0005 CN
Se añaden los campos código y denominación de la obra. Para albaranes de compra se mostrara siempre el campo oferta.

• 2 nuevos filtros de artículos
00023241.0002 CN
En el botón de 'Configuración' se añaden 2 nuevos checks 'No mostrar artículos bloqueados en ventas' y 'No mostrar artículos bloqueados en compras'.

• Búsqueda por denominación
00024085.0003 CN
Se añaden un nuevo campo de filtrado en las opciones de búsqueda por denominación del articulo en la pantalla Árbol de artículos, mediante la utilización de la lista desplegable nos permitirá combinar los dos datos para realizar una búsqueda mas precisa.

A su vez se añade la opción de búsqueda solo en familia seleccionada, para localizar la búsqueda en la familia seleccionada en el árbol de familias que aparece en la pantalla

• Arrastrar y colocar
00021806.0004 CN
En esta pantalla, se ha agregado la funcionalidad de poder contraer o expandir todos los elementos del árbol a la vez. De esta manera dispondrá de una visualización más amplia y a simple vista de la estructura familia-subfamili-grupo de los artículos de la aplicación.

Pero la nueva característica más importante a destacar es que ahora, desde esta misma pantalla, podremos modificar tanto la familia como la subfamilia y el grupo de todos los artículos. Para ello solo hace falta arrastrar un artículo a la rama del árbol de familias, subfamilia o grupo que queramos. De esta manera, no hará falta que accedamos a la ficha de los artículos para cambiar estos datos.

• Arbol de artículos (mas capacidad de busqueda)
00027258.0005 CN
El árbol de artículos, tiene 2 checks o casillas de marcación, que son Mostrar en la lista todos los artículos que empiecen por lo indicado y mostrar en la lista todos los artículos que contengan lo indicado.

En caso de activar cualquiera de las 2 casillas mencionadas, si se busca por el campo código de barras y no se encuentra nada, hará la búsqueda que haría si éstos no estuvieran marcados.

Por otra parte al introducir el código del artículo directamente, el sistema tratará de localizarlo también en la tabla de códigos adicionales de ventas.

• Nuevas configuraciones
00028514.0008 CN
Al pulsar sobre el botón CONFIGURACION, se ha añadido una nueva configuración 'ver % Dto. general del artículo'

• Ficha de artículos, nuevo dato
00027254.0000 CN
En la ficha del artículo, se añade el dato 'Serie'. En Datapac, hay un campo que es la serie que en el momento de dar de alta se trasladará a este campo.
En el menú desplegable "opciones bases de datos", hay una opción que se llama "Enlazar códigos de barras". La descripción cambia por "Enlazar artículos con la base de precios". En esta opción, hay un botón que es Procesar, que pasará a llamarse Enlazar Artículos por código de Barras y se añade un nuevo botón que será 'Actualizar Serie Fabricante' (Este botón, lo que hace es buscar por código asociado del artículo de gestión (el segundo campo), en las bases de precios seleccionadas y actualizar el campo serie con el valor que conste en datapac para los artículos que no tengan serie en la gestión.

• Re-codificación de artículos.
00025608.0004 CN
Al sustituir un código de artículo por otro distinto desde la ficha del artículo, conseguimos que el sistema cambie dicho código en cualquier documento que susceptible de contenerlo.

En esta nueva versión, al lanzar este proceso, se inserta en el registro de operaciones de la aplicación referencia a dicho proceso, de modo que quede reflejado quien y cuando se ejecuto dicho proceso.

• Asignar Tasa ECORAEE
00028002.0007 CN
En Gestión -> Ficheros Auxiliares ->Artículos, se ha añadido una nueva opción de menú "Asignar Tasa ECORAEE". Esta pantalla permite asignar un valor de Tasa ECORAEE sobre un artículo. También permite asignarlo sobre una familia, subfamilia o grupo de artículos, y permite inicilizar la tasa de todos los artículos a 0.

• Tipo de impuesto soportado en compras
00029924.0008 CN
En la ficha del artículo se añade un nuevo dato Tipo de impuesto soportado. Este dato se considerará cuando el tipo de impuesto se aplique por artículo y se realicen Albaranes de compra.

• Aumento tamaño campos tareas
00021724.0002 CN
Se Aumenta el ancho de los campos Denominación tarea y Observaciones tarea a 255 caracteres.

• Envío de e-mail al encargado del aviso
00029925.0003 CN
En la pantalla de Solicitud de servicio (Avisos) se ha añadido un nuevo botón a la derecha del formato de impresión que permite enviar la información básica del aviso por e-mail al encargado del aviso.

Después de hacer clic en el botón se muestra una pantalla donde aparece la dirección de envío, el asunto del mensaje, el contenido del mismo y con un botón que realiza el envío del correo.

La información del aviso que se propone por defecto es la siguiente:
- Código y nombre de la obra
- Código y nombre de cliente
- Dirección de atención
- El teléfono de contacto
- La descripción de la avería
- Las observaciones indicadas

• Búsqueda rápida (Ctrl+R)
00022856.0001 CN
Búsqueda rápida (Ctrl+R)

En determinados apartados, se añaden nuevos criterios de filtro. Estos son:

Ventas: Permite configurar la aparición de los artículos bloqueados
Compras: Configurar aparición artículos bloqueados
Clientes: Permite omitir clientes bloqueados
Proveedores: Omisión de proveedores bloqueados
Personal: Omisión de registros inactivos
Mailing: Omitir registros inactivos

• Control máximo registros consultas Ctrl-R
00026806.0004 CN
Se posibilita en propiedades de la ventana la configuración del número máximo de registros a mostrar en las consultas realizadas en BUSQUEDA RAPIDA (control-R ) y en la búsqueda de artículos en el árbol de artículos.

• Nuevos valores de busqueda
00027255.0005 CN
Búsqueda rápida (ctrl.-R):
Si hay un *, se genera una cadena con varios condiciones, de modo que no importe el orden en que estén las distintas palabras.
Al pulsar flecha abajo o arriba el sistema va al siguiente campo o bien al anterior de la petición de datos de la búsqueda rápida sin ejecutar la consulta, permitiendo indicar otro valor, de modo que la consulta se monta en base al contenido de varios campos.
En la búsqueda rápida de artículos, después de la familia, se coloca un nuevo campo 'Serie'.
Se añade al lado del proveedor la solicitud de fabricante, de modo que se pueda también buscar por fabricante.
En el botón configurar, cuando es de artículos se configurará si queremos que en la petición de datos se nos solicite el proveedor, el fabricante y la serie, de modo que si un usuario no lo activa el funcionamiento será como hasta el momento.

• Control R (mas capacidades de localización)
00027260.0006 CN
En la búsqueda rápida de artículos (Control R) y en el árbol de artículos. En el botón de configuraciones, se colocan dos nuevos checks que son: "No mostrar artículos bloqueados en ventas" y "No mostrar artículos bloqueados en compras".

• Control R (capacidades de busqueda adicionales)
00027261.0007 CN
En la búsqueda rápida (Control R), se añade un nuevo campo desplegable con todos los campos del apartado en el que nos encontremos, permitiéndonos seleccionar aquel que más nos interese

• Busqueda de artículos mediante CTRL+R mejorada
00026575.E403 CN
Cuando abrimos el formulario de búsqueda rápida de artículos (CTRL+R), desde cualquier apartado, podemos observar que en la parte inferior, aparece una nueva sección, dividida en dos partes, que nos proporcionan información adicional de los artículos.

La nueva característica implementada, permite localizar artículos como hasta ahora (mediante filtro parcial o tal de la referencia, referencia asociada, código de barras o denominación), aunque ahora, tras la primera selección, y con solo seleccionar cualquiera de los artículos de la lista, podemos conocer los últimos documentos de compra y/o venda en los cuales ha intervenido dicho artículo. Además, a partir de la selección de cualquiera de estos documentos, podemos conocer el resto de artículos que le compramos a un proveedor determinado o vendemos a un cliente en concreto (dependiendo del tipo de documento seleccionado)

Dentro de esta nueva sección zona izquierda, aparece lista de las últimas compras o ventas en las cuales ha intervenido el artículo seleccionado en la lista principal (recordemos que para seleccionar un artículo, solamente es necesario aplicar un clic encima de la fila).

En esta sección, aparecen dos casillas de marcación denominadas "A quien le compramos", y "A quien le vendemos". Dependiendo del estado de estas casillas, aparecerán documentos de compra y/o documentos de venta.

El número máximo de documentos de compra o venta, queda limitado por el número de movimientos que aparece en la parte superior (dato denominado "Mostrar solamente los últimos 25 movimientos), cuyo valor predeterminado es 25. (Aunque el valor se puede cambiar de modo que se ajuste a sus necesidades).

En la parte derecha (Que le compramos o Que le vendemos), aparece una lista de todos los artículos comprados al proveedor o cliente, seleccionado en la parte izquierda. El número de movimientos que aparecen, también esta limitado al número máximo de movimientos establecidos en la búsqueda.

El rendimiento de la localización es mas eficiente (mas veloz), cuantas menos filas se predeterminen, de modo que solamente debería cambiar ese número, si el dato que espera localizar, no se encuentra en el filtro predeterminado. Así mismo, utilice solamente el filtro de "ventas", cuando sea realmente necesario. Esta selección puede requerir bastante tiempo en completarse.

Tras la selección de información, en cualquiera de las dos listas, es posible aplicar ordenaciones ascendentes y descendentes por cualquier columna. Solo es preciso aplicar un clic en la columna correspondiente dentro de la fila fija de la lista (la que aparece de color gris).

La lista "que le compramos" o "que le vendemos", esta conectada con el "contenedor", y trabaja en función de las casillas de marcación que ya existían en la parte superior del formulario de búsqueda. (Las denominadas 'Selección para el contenedor' y 'Pedir cantidad').

• Búsqueda rápida de obras/proyectos
00023429.0001 CN
En la búsqueda rápida sobre el fichero de obras/proyectos, permite indicar si las búsquedas se desean realizar únicamente sobre las obras abiertas (marcando la opción Sólo obras abiertas) o si se desea buscar sobre todas las obras.

• Búsqueda rápida de artículos
00023430.0002 CN
En la búsqueda rápida de artículos, si se marca la opción de selección para el contedor y se pulsa el botón de seleccionar todo (>>) llevará toda la selección al contenedor automáticamente.

• Consulta recursiva de cuentas de 5 dígitos sobre el balance de situación de cuentas
00024767.0001 CN
Durante la emisión de los balances de situación de cuentas, mostrando las cuentas a 5 dígitos, se permite desglosar las cuentas con doble click directamente sobre el resultado del balance (tal y como se viene haciendo con las de 4 dígitos)

• Busqueda rápida clientes/proveedores
00022854.0001 CN
Las consultas rápidas de cliente o proveedores (ctrl.+r), que se llevan a cabo desde los distintos apartados susceptibles de utilizar artículos (presupuestos, ventas, etc.), ahora proporcionan información que indica si dicho cliente/proveedor se encuentra bloqueado o en desuso.

Aquellos clientes/proveedores bloqueados o en desuso, aparecen con un pequeño icono (candado de color rojo o azul), indicando esta peculiaridad.

• Búsqueda rápida de artículos
00022853.0001 CN
Las consultas rápidas de artículos (ctrl.+r), que se llevan a cabo desde los distintos apartados susceptibles de utilizar artículos (presupuestos, ventas, etc.), ahora proporcionan información de estado de bloqueo. Se utiliza la misma convención utilizada en el historial de artículos.

Aquellos artículos bloqueados para ventas y/o compras, aparecen con un pequeño icono indicando esta peculiaridad.

• Certificaciones de obra, aplicar porcentaje en bloque a todas las partidas.
00021446.0001 CN
Cuando informamos al sistema de que deseamos aplicar un porcentaje en bloque sobre el presupuesto actual, ahora nos pregunta si queremos que dicho porcentaje se aplique a la totalidad de partidas del presupuesto, en lugar de aplicarlo solamente a la partida actual.

• Desglosar material en el albarán de la certificación
00023515.0002 CN
Cuando en Certificaciones de Obra / Presupuesto generamos el albarán de la certifiación creamos un albarán con una sola línea de texto con el importe del total de la certificación.

Ahora es posible crear el albarán indicando los artículos que se están certificando, la cantidad que se certifica y el precio del mismo. Para ello tenemos que tener macado en Herramientas -> Propiedades de la Ventana -> Pantalla actual -> Obras la opción Desglosar el material en el albarán de venta.

• Certificación por % estimado
00025686.0003 CN
En Certificaciones de obra, se añade un nuevo botón denominado 'Certificar por % estimado'. Pulsando sobre este botón, el sistema llevará a cabo una asignación automática de % certificación para las posiciones de cada partida según la proporción de documentos de venta 'partes no facturables' y partes de trabajo introducidos, con respecto al total presupuestado.

• Teléfono móvil - Contactos Clientes
00021933.0002 CN
Se añade campo teléfono móvil en el apartado de contactos clientes

• Forma de pago del tipo giro o recibo bancario
00023435.0004 CN
En las forma de pago / cobro se puede indicar si se trata de un 'Giro o Recibo bancario' o no. En caso afirmativo, si un cliente tiene en su ficha esta forma de pago indicada no se podrá guardar el cliente sin asignarle un CCC.

• Factura directa por cliente
00029937.0006 CN
En las propiedades de la pantalla de la ficha de clientes tenemos una opción "Activar albarán-factura directa según cliente" que nos permite definir para cada cliente si queremos que nos proponga por defecto factura directa o no.

Al marcar esta opción en la ficha del cliente se muestra un nuevo dato en la pestaña de Datos facturación, "Proponer factura directa", que nos permite definir este comportamiento por cliente.

• Columna Importe simulación
00023715.0001 CN
En la pantalla de cobros/devoluciones, cuando tengamos activa una empresa de simulación, al mostrar la deuda del cliente con la opción "Todos" (los importes) marcada, se nos mostraran los resultados con los importes divididos en dos columnas, el importe normal e importe de simulación.

• Saldos contables en línea
00022685.0001 CN
Se incluye la posibilidad de arrastrar el saldo del ejercicio anterior, aún no estando creado el asiento de apertura.

Si el sistema detecta que no se ha generado el asiento de apertura en el ejercicio actual, tomará los saldos del ejercicio anterior en los apartados PLAN DE CUENTAS, MAYOR CONTABLE y BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (este último será configurable con un nuevo check que se añade, denominado 'Tomar en cuenta saldos del ejercicio xxxx').

• Decimales en las cantidades
00023695. CN
En datos de control, en la solapa compras/ventas1, se indicará el número de decimales a utilizar en las cantidades de artículo en toda la apliación. Por defecto se tomarán 3 decimales.
Esto significa que cualquiler dato en toda la aplicación que haga referencia a unidades de artículo se mostrará con ese número de decimales.

• Datos control (Nuevos campos para clientes contado)
00027262.0002 CN
En datos de control de la aplicación, tenemos un código de cliente de contado. Se añade un nuevo campo de multiselección, donde se puedan indicar varios códigos de clientes de contado adicionales.
El sistema mimra en primer lugar si el código indicado coincide con el "código cliente de contado", y si no es así, buscará también en este nuevo campo

• Excluir cliente/proveedor en declaración operaciones con terceros
00023265.0001 CN
Se incorporan la opción "Excluir cliente/proveedor en declaración operaciones con terceros (347)" en la ficha datos de facturación de las fichas de clientes y proveedores. En caso de que se marque esta opción se excluye el cliente/proveedor del listado de operaciones a terceros.

Si generamos un listado de operaciones a terceros y borramos líneas, los proveedores o clientes que se correspondan a estas quedaran marcados como excluidos para próximas declaraciones. Si queremos habilitarlos de nuevos tendremos que entrar en su ficha y desmarcar la opción anteriormente mencionada.

• Leasing con cuotas deducibles y no deducibles
00022867.0001 CN
Se posibilitará poder definir una parte de la cuota del impuesto como no deducible. Para esta finalidad, se han añadido varios campos:
-Check 'Iva no deducible'
-% de la cuota de Iva que no será deducible
-Cuenta Pgc gasto para este concepto
De esta forma, el sistema generará las facturas recibidas y el asiento contable desglosando el iva siguiendo el criterio de estos nuevos apartados.

• Verificación de las cuentas en la definición de balances
00026446.001 CN
En la pantalla "definición de formatos de balances de situación" se ha colocado un botón (Verificar cuentas), que , para cada balance, verifica que todas las cuentas del Plan Contable con movimientos se encuentren en dicho balance. En caso de localizar algunas no incluidas, estas aparecen en una lista para que el usuario pueda saber rápidamente de cuales se tratan y pueda añadirlas a la definición.
Esta situación puede darse cuando se crea una nueva cuenta contable, utilizarla en algún apunte y posteriormente no se define en el balance.

• Ventana para asociar documentos redimensionable
00022376.0001 CN
La ventana de documentos asociados que aparece pulsando el clip de la barra de herramientas superior, ahora se puede redimensionar además de variar la posición como ya venía siendo.

La aplicación recuerda tanto la posición como el tamaño de la ventana para una próxima ejecución de la misma.

• Serie de facturación directa indicada en el cliente
00023697.0004 CN
En la facturación directa, cuando las características de facturación del cliente comienzan por \\ y tienen una longitud de 4 carácteres, los dos últimos carácteres se utilizarán como serie de facturación.

• Aviso presupuesto asociado en obra
00023561.0005 CN
Si no hay presupuestos asociados a la obra no realizara la pregunta de sí deseábamos asociar presupuesto. Hasta ahora la realizaba siempre por defecto.

• Configurar series albaranes y facturas por tipo documento
00025648.0006 CN
Botón Controles - Configurar el comportamiento de la venta: Se añade una nueva solapa 'Control de documentos' que nos permitirá configurar por usuarios, la serie de albaranes y facturación directa según tipo de documento.
Esta solapa únicamente la encontraremos visible si activamos en esta pantalla el check 'Activar solapa 'Control de documentos'', dentro del menú HERRAMIENTAS - PROPIEDADES DE LA VENTANA, Al mismo tiempo, el sistema únicamente permitirá cambiar este check a usuarios con privilegio 10.

• Nivel mínimo de privilegio para modificar tipo de documento de venta
00027238.0006 CN
En el formulario de administración del sistema, solapa "6-Privilegios", se añade una nueva casilla de marcación denominada "Nivel mínimo para modificar el tipo de documento en ventas", cuyo valor predeterminado es "Nivel10".

Al tratar de modificar un documento de venta ya existente, no será posible cambiar el tipo de documento salvo que el usuario con el cual se accedió a la aplicación disponga de suficiente nivel de privilegio.

• Atender Avisos desde ventas
00026583.0008 CN
En la cabecera del documento tenemos 2 nuevos campos. Nº de avisos, para vincular un aviso directamente al documento y la lista desplegable que tiene al lado que nos permite escoger el estado en que quedara el aviso una vez guardado el documento de venta, por defecto estará en el estado "Atendido".

El aviso será atendido al guardar el documento de venta

• Tasa ECORAEE
00027728.0011 CN
En Datos de Control -> Impuestos han añadido dos datos que nos permitiran incluir la Tasa ECORAEE en los documentos que realicemos. El primero de ellos es el código del artículo mediante el cual incluiremos el importe de la tasa ECORAEE en los documentos. El segundo nos permite definir si queremos que siempre que se guarde un documento se calcule el importe de la tasa y se añada al documento

En la pantalla de Artículos, tenemos un campo, Tasa ECORAE, donde se indicará el importe de la tasa para ese artículo.

A partir de la versión 4.0 de Datapac se incorpora la gestión de la Tasa ECORAE de las bases de datos Baselec, BaseFon y BaseFer. Al actualizar los fabricantes con esta nueva versión de Datapac se actualizarán también los datos correspondientes a la tasa ECORAE. Cuando se realice la actualización de las bases de datos de gestión o al pegar artículos no existentes de Datapac se asignará el valor correspondiente a la tasa en los artículos de gestión.

En todos los documentos, tendremos una opción en el menú flotante Controles que nos permitirá añadir o recalcular la tasa ecoraee del documento.

• Filtros en la selección de artículos
00022291.0001 CN
En la pantalla de edición de etiquetas se añaden filtros de selección de artículos por código de familia, código de subfamilia y código de grupo.

• Botones pegar referencias en formato tarifa y Copiar al portapapeles en formato tarifas
00023125.0001 CN
Se añade un nuevo botón en la petición de datos de la edición de tarifas, junto al botón 'Calcular tarifas', para calcular automáticamente las tarifas de las referencias contenidas en el portapapeles en formato tarifas.
Al mismo tiempo, en la solapa 'Visualizar tarifa', se incluye un nuevo botón 'Copiar en formato tarifas', que nos permitirá copiar todas las referencias mostradas al portapapeles.

• Edición de tarifas, permite copiar al portapapeles
00027237.0002 CN
Una vez obtenemos el informe de tarifas, disponemos en la parte inferior izquierda de un botón, el cual permite trasladar el contenido completo de la tarifa que acabamos de emitir al portapapeles en formato tarifa estándar, de modo que posteriormente y en tanto esta información exista en el portapapeles, es posible pegarla en cualquier documento de la aplicación (presupuestos, compras, ventas, etc)

• Añadir ruta en los documentos de facturación de cuotas periódicas
00021536.0001 CN
Se incluyen dos checks nuevos, "Asignar código ruta de la ficha cliente", el cual nos mostrara la columna ruta en el listado de documentos de facturación periódica y asignara la ruta de la ficha del cliente. El segundo, "Solo en albaranes de envió", nos muestra la columna pero solo asigna la ruta cuando el documento es un albaran de envió.

Se escoge siempre la primera ruta de la ficha de clientes

• Posibilidad de indicar un %dto en la facturación periódica
00022328.0001 CN
En la definición de la facturación periódica de los clientes, se puede indicar un % descuento a aplicar al cliente. El precio neto al que se facturará al cliente será el precio indicado menos el descuento definido (que puede ser distinto cada mes).

• Vinculación de factura de compra a otros costes
00013297.A004 CN
Desde ahora solo será posible agregar un solo registro de otros costes. Al abrir el menú Costes, si la factura ya tiene agregado un registro de otros costes, el texto de la opción otros costes cambiara por Factura agregada al registro número (Numero reg.) de otros costes, donde numero reg. es el número de registro ya existente. Al hacer clic a esta opción nos abrirá el registro que corresponda.

En caso que no tenga asociado ningún dato en otros costes continuara funcionando coma ahora.

• Selección multiple de albaranes
00023566.A005 CN
Para realizar una selección múltiple de albaranes de compra para facturar nos colocaremos encima del marcador de registro pulsaremos el botón izquierdo y manteniéndolo pulsado moveremos el ratón en dirección descendente (siempre tenemos que seleccionar del primero al ultimo, no nos permite seleccionar ascendentemente), al llegar al ultimo registro seleccionable soltamos el botón. Los registros quedaran seleccionados simultáneamente.

En caso de que haya registros con avisos para mostrar al facturar entre los albaranes seleccionados se mostrara una pantalla con un listado de estos avisos.

• Colorear la zona de entrada de datos lineales
00023752. CN
Las zonas de entrada de datos lineales ahora aparecerán coloreadas las líneas pares. De este modo será más fácil el seguimiento de la información por líneas.

En cualquier caso, esta opción se podrá desactivar yendo a Herramientas -> Propiedades de la ventana -> General y marcando la opción: no colorear las líneas pares en las zonas lineales de entrada de datos.

• Reordenar la columnas en el histórico de clientes
00022863.0001 CN
Las listas de datos del historial del cliente, permiten reordenar las columnas, cambiando la posición de estas. Mantienen la posición para la siguiente ejecución.

• Historial del cliente (consulta detallada de presupuestos)
00022864.0001 CN
Historial del cliente

Se mejora la capacidad de consulta del apartado "2-Presupuestos", dentro de la solapa "Documentos en curso".

Ahora es posible visualizar el detalle de cualquiera de los presupuestos que aparecen en esta lista, con solo seleccionarlo.

• Obras - Historico clientes
00023565.0002 CN
Se añaden los campos Código obra y denominación obra en el apartado "Que le vendemos" en el historial de los clientes

• Análisis individual de artículos compuestos y artículos simples que le hemos vendido.
00028054.0003 CN
Se añaden dos casillas de marcación, denominadas "Artículos compuestos" y "artículos individuales".

Estos se comportan del mismo modo que en el informe global de ventas (mostrar artículos tipo D, o U, según tipología.

• Filtro Proveedores-Clientes
00022852.0001 CN
Se incluyen dos filtros, uno de clientes y otro de proveedores, los cuales nos permiten hacer la selección mediante el código de estos.

• Filtro por fechas
00022862.0001 CN
En la pantalla histórico de clientes se incluye un filtro por periodo en el apartado "que le vendemos", nos permite seleccionar un intervalo de fechas. Para utilizar esta nueva opción se deben marcar las casillas "Comparativa por años" y posteriormente la casilla "Intervalo de fechas". Al activarse las casillas, entraremos las fechas deseadas y marcaremos en "Mostrar los" el numero de artículos máximo y el periodo a visualizar, el cual corresponde al actual (entrado en el intervalo) o al del año anterior (las mismas fechas del año anterior pero restándole un año).

• Importación de datos desde FIEBdc-3
00018189.0002 CN
Durante la captura de archivos formato fiebdc-3, es posible importar líneas que no tienen precio aunque si cantidad, como líneas sin código, de modo que posteriormente es posible modificar el precio. En el caso de que no contengan ni precio ni cantidad, se continuarán tratando como líneas de texto.

• Elección del orden de subfamilias
00026816.0001 CN
Se incorpora un botón en la pantalla de selecciona de familias que aparece en la importación de familias, con la leyenda "Ordenado por denominación", el cual nos marca por que concepto se ordenan las listas de subfamilias y grupos.

Haciendo clic encima de el podremos ver como queda marcado y como cambia la leyenda "Ordenado por código". En este caso al cargar los datos en las listas se ordenara por este concepto.
El valor es persistente, o sea que si se cambia el tipo de orden en una importación prevalecerá para las siguientes.

• Informe de tareas y procesos
00024579.0001 CN
Se añade la opción "Informe de tareas y procesos" en la rama Gestión > Informes. Nos permite ver los avisos cursados.

Este informe, aunque ya existía en el apartado de Informe general de la empresa, se traslada de ubicación.

El cambio se lleva a cabo, porque anteriormente dicho proceso, solamente era accesible por usuarios con suficiente privilegio para acceder al informe general de la empresa. En alguna ocasión se daba la circunstancia que usuarios que no debían tener acceso a la información mostrada en ese apartado, si debían tener acceso al informe de tareas y procesos. Con este cambio el acceso al informe, queda al márgen del privilegio necesario para acceder al informe general de la empresa

• Información adicional de artículo individual o unida de obra
00028053.0001 CN
Durante la introducción de documentos que admiten unidades de obra (ventas, presupuestos, etc.) el usuario puede solicitar información adicional del artículo. Cuando lo hace, el sistema muestra una ventana, que contiene datos acerca del artículo seleccionado en ese instante.

Ahora, al recorrer los distintos códigos del documento, se toma en cuenta su tipología, de modo que cuando marcamos un código de tipo "unidad de obra", el sistema se reconfigura para mostrar información relativa a su tipo

• Valor inicial y nuevos campos en informe conjunto de correos
00027253.0001 CN
Informe conjunto de correos - mailing (correspondencia):

Por defecto en la fecha inicial, aparece la fecha actual menos 1 día en lugar del primer día del año.

Nuevas columnas:
Hora
A la atención de
Código Gestión. Según corresponda se mostrará el código de cliente, de proveedor o de empleado del registro de mailing (En el registro solo puede contener valor uno de los 3 campos).
Número de bultos.
Medio (Es una lista, que se encuentra al principio cuyos valores son fax, e-mail, transporte , ...)

Se diferenciarán por el color, si se trata de entradas o salidas.
Si el registro corresponde a correos y está marcado el check de devuelto, la línea aparece en negrita.
Se añade una nueva columna "Fecha Devolución" y mostrará esta fecha cuando el envío esté devuelto.

• Configuración de la información a ver en el informe general de artículos
00023699. CN
En el Informe general de artículos existen nuevas opciones, en la solapa Ver, para poder indicar si se quieren mostrar o no las columnas de datos referentes a ventas, a compras y traspasos de almacén.
También se puede indicar que se desa mostrar el stock por lote y / o por número de serie en la solapa 'Total artículos'.
Además se puede indicar si se desea ver el stock normal y el especial por separado o si se quiere ver solamente el consolidado.

• Mostrar detalle de los documentos en Informe general artículos
00023751. CN
Informe general de artículos, Informe global de ventas

Al lado del botón "Emitir informe", se añade una casilla de marcación denominada "Detalle de documentos". Si se marca este nuevo dato, al procesar el informe, se registran en pantalla, referencia a todos los documentos implicados en la consulta)

• Reconstrucción de stock por lotes y números de serie
00023700.0004 CN
En el Informe general de artículos existe la opción de acumular el stock automáticamente al lanzar el informe. Si esta opción está marcada permite reconstruir el stock por lotes y números de serie.

Este último proceso hasta ahora se hacía al finalizar el informe.

En Pimesoft "control de socios" y "generar recetas" se puede pedir mostrar el stock para cada lote y número de serie existente. Esto sigunifica que la reconstrucción de los números de serie y lotes se debe hacer antes de lanzar el informe.

• Copiar al portapapeles en formato tarifa
00023425.0001 CN
En el informe general de artículos, solapa 'Total artículos', se añade un nuevo botón para copiar al portapapeles en formato tarifa.

• Total de unidades por familia y almacen en el informe general de artículos
00023701.0004 CN
En el Informe general de artículos, en el detalle de documentos totaliza las unidades en las familias y en los almacenes, además de en los artículos como hacía hasta ahora.

• Acumular stock automaticamente
00024437.0005 CN
Se añade el check "Acumular al finalizar" en la pantalla del informe general de artículos. Al marcar dicha opción y ejecutar el proceso para que nos muestre el informe, nos mostrara la pantalla para configurar la acumulación de stock y al aceptar generara el informe y automáticamente lanzarara el proceso de acumulación.

• Informe global de compras y ventas. Modalidad de resumen por mes y albarán
00022857.0001 CN
Se amplían los criterios de clasificación y resumen en el informe global de compras y ventas, permitiendo las modalidades Mes y Número de albarán.

• Informe de pedidos/Ofertas a proveedores, nueva columna de observaciones
00022166.0002 CN
Se añade una nueva columna, que muestra las observaciones lineales que se han introducido en el documento correspondiente.

• Acceso a compras desde Informe de Pedidos a Proveedores
00014986.A001 CN
Cuando una línea del informe de pedidos a proveedores, tiene relacionada un albarán de compra, podremos acceder a éste haciendo doble-click en la parte de la fila que corresponde a los datos de la compra.

De esta manera, si queremos acceder al artículo, también podremos hacerlo haciendo doble-click en otra parte de la fila del informe.

• Filtro Código postal
00021341.0001 CN
Se añaden un filtro de código postal en el informe global de ventas y en el informe global de compras, este filtrara por el código postal entrado en la ficha de cliente o proveedor.

En el caso del informe global de ventas encontramos este filtro en el apartado "Mas filtros", al cual accedemos haciendo clic al botón con la misma leyenda.

• Imprimir los filtros realizados del informe global de ventas
00025328.0001 CN
Al imprimir el informe global de ventas se pueden mostrar los filtros que se han realizado para lanzar el informe.

También se pueden añadir observaciones en la cabecera de la impresión.

• Nemotécnico divisas listado
00023289.0002 CN
Se elimina el nemotécnico, símbolo de la moneda que aparece después de la cantidad, de los listados Informe global de ventas, informe global de compras, informe general de artículos, informe global de devoluciones, para administrar el espacio de una forma mas optima, así como para facilitar las impresiones de los listados.

• Análisis artículos compuestos o individuales.
00028052.0003 CN
En la parte inferior del formulario, se añaden las nuevas casillas de marcación, denominadas "Artículos compuestos" "Mostrar detalle" y "Artículos individuales".

Al marcar la casilla de artículos compuestos junto con "Mostrar detalle", incluye en el informe, las ventas de tipo "d", es decir, componentes de la unidad de obra.

La opción artículos compuestos junto con, no mostrar detalle de artículos, presenta en el informe las líneas de tipo U (cabeceras de unidades de obra o artículos descompuestos).

Cuando esta casilla de marcación esta en estado marcada, se habilita un filtro situado en la cabecera denominado "unidades de obra", donde el usuario puede establecer filtros por este concepto.

• Mes inicio del ejercicio
00021801.0001 CN
Al configurar un mes de inicio distinto desde Contabilidad > Tablas y maestros > Datos de control contables, veremos como este cambio se refleja en el apartado de Cuentas inmovilizados, en el cual se amortizara contando como ultimo ejercicio el que corresponda y no como hasta ahora que siempre utilizaba el mes 12.

• Ordenar extractos bancarios
00021252.0001 CN
Se ordenan los extractos bancarios por fecha. Los cambios de orden se harán efectivos una vez guardados los cambios

• Filtro por periodos
00022861.0001 CN
Dentro de la pantalla calcular liquidaciones se añade el apartado "Periodo", donde el usuario podrá definir el filtro por fecha. Este apartado cuenta con un conjunto de opciones que nos permite filtrar registros según los periodos indicados en la leyenda de la opción, siempre relativos a la fecha de la aplicación (la fecha que se selecciona en la pantalla de entrada). Se cuenta con la opción "Entre fechas" que nos permite entrar el clásico intervalo de fechas.

• Cambio de apariencia de la pantalla
00021835.A001 CN
Para una mejor localización de los datos de este informe, se ha cambiado la estructura de esta pantalla, disponiendo de todos los accesos en la parte izquierda de ésta. Se ha estructurado en cuatro partes:
· Preferencias: Donde encontramos las optiones de divisa, impresión y tipos de documentos.
· IVA Soportado: En el que encontraremos los filtros y claves de ordenación de este tipo de impuesto.
· IVA Repercutido: Al igual que en el anterior, también dispondremos de los filtros y claves de ordenación para este tipo de impuesto.
· Declaración: Desde donde ejecutaremos la comparativa entre el soportado y el repercutido para verificar que los impuestos de nuestra sociedad están introducidos correctamente.

• Ordenar por número de asiento
00012651.0002 CN
En la pantalla de mayores contables, dentro del apartado "Selección orden de emisión" se añade una opción con la leyenda "Nº de asiento como clave de orden secundario", que por defecto estará marcada. Esta nueva clave nos permitirá ordenar los registros que nos muestre por pantalla también por nº de asiento. Esta clave será secundaria en el orden de los datos, la clave de orden principal seguirá siendo la fecha de los documentos o del asiento, según haya seleccionado, y en el caso de que haya varios con la misma fecha seria entonces cuando también ordenaría por nº de asiento.

• Ordenar por nº asiento
00029729.0003 CN
En la pantalla de Mayores contables, en la sección "Selección orden emisión", se incluye una nueva opción denominada "Nº de asiento como clave de orden secundario" la cual permite emitir el informe de mayores contables ordenando los datos por la fecha valor o proceso más el número de asiento (utilizado como segundo criterio de ordenación).

• Mostrar columna descripción en las lineas
00022850.0001 CN
El texto "Selección descripción artículo en el documento" se substituye por un botón de opción que al ser marcado nos mostrara siempre la columna denominación de la línea del documento aunque no haya entrado ningún texto de búsqueda en la casilla de texto que hay al lado y que se utiliza para hacer el filtro.

Al salir de esta casilla después de entrar un texto, se seleccionara esta opción automáticamente sin necesidad de hacer clic. Si por lo contrario se borra el texto con la opción marcada no se desmarca automáticamente y genera el listado con la columna visible.

• Ordenar columnas
00022851.0002 CN
Permite reordenar las columnas, guardando el orden escogido según el usuario con el que se ha entrado en la aplicación.

• Acceso al empleado por el DNI
00023549.0001 CN
Se añade en la cabecera un nuevo apartado: Acceso al empleado por DNI / CODIGO.
El sistema cambiará el campo de localización del empleado según esta nueva configuración.

• Forma de pago en obras
00023661.0001 CN
En la ficha de la obra se añade un nuevo dato Forma de Pago.
Cuando se indique se considerará la forma de pago en los documentos asociados a esta obra, sustituyendo a la forma de pago del cliente.

• Permitir trabajar con obras cuyo estado sea 'Cerrado'
00029770.0001 CN
Estando dentro de la pantalla de obras, si accedemos a las propiedades de la ventana (Herramientas > Propiedades de la ventana), dentro de la pestaña Pantalla actual > Obras, tenemos la opción "Permitir trabajar con obras cuyo estado sea 'Cerrado'", valor que por defecto esta marcado. El comportamiento en este caso es el habitual, abrimos un documento y lo vinculamos a una obra cerrada y nos aparece un mensaje emergente avisándonos de esta incidencia. En caso de desmarcar dicha opción el comportamiento será el mismo con la diferencia que no nos permite continuar trabajando con esta obra y la quita de la casilla donde la hemos entrado.

• En Obras, se amplia el área de visión zona lineal fechas inicio y finalización partidas
00026447.0002 CN
Formulario de presupuestos.

Se añade un botón, que permite ampliar el área de visión de la zona lineal en la cual se presentan las fechas de inicio y finalización de cada una de las partidas de los presupuestos asociados.

• Campo Observaciones
00017869.0001 CN
Se añade campo de observaciones para completar la denominación de la tarea.

• Dirección de la obra en Pedidos a Proveedores
00022691.0002 CN
Mejora para que al introducir una obra en un pedido a proveedor se actualicen los campos de recepción de pedidos con los datos de dicha obra.

• Nuevas capacidades en pedidos de compra
00027239.0001 CN
1º Se añade al lado del campo % de Dto. del pie del documento, el código y nombre de la tabla de descuentos por pronto pago que se esta aplicando, permitiendo su modificación.
2º Se añade en la cabecera del pedido un campo que sea la tabla de descuentos que se está aplicando al pedido. Este dato podrá ser modificado.
3º Se muestra una línea informativa con el código y descripción de la tabla de portes en la cabecera del pedido.

• Se añade número de movil
00020272.0003 CN
En la ficha de personal, se añade nuevo campo denominado "teléfono móvil". Dicho campo esta ubicado justamente a la derecha del teléfono fijo ya existente en la ficha.

• Gráfico vacaciones
00024443.0004 CN
Se modifica el formato del grafico para que se muestre con un entramado de líneas para que haya una visualización de los datos mas optima.

• Personal
00022377.0005 CN
Nuevo campo en la ficha de personal, pestaña personalizar la aplicación, para asignar el perfil de usuario que se le aplicará a este usuario cuando acceda a la aplicación. Este dato estará visible únicamente al dar de alta nuevos usuarios.

• Visualizar de todos los proveedores
00018484.0001 CN
En la opción información del articulo de la pantalla "Planificación de abastecimientos" se ha añadido el check "Visualizar de todos los proveedores" que nos permitirá visualizar los artículos comprados a los distintos proveedores, no únicamente al proveedor al que se imputa el articulo en la línea de planificación.

• Ordenar columnas de Precios en precios futuros
00021458.0001 CN
Ordenación de las las líneas de precios futuros atendiendo a la columna 'Precios'.

• Resumen del Seguimiento de Presupuesto
00023514.0010 CN
En el Seguimiento de presupuestos, en la solapa Resumen, podemos ver en un solo informe el importe del total de las ventas y de los costes del material y la mano de obra, tanto el valor presupuestado como el real.

Gracias a esta información podemos ver en un solo informe la desviación del importe presupuestado respecto a lo real, y el coste o beneficio actual del presupuesto/obra evaluado/a.

• Acopio materiales en presupuestos
00023788.0011 CN
Se añade una cabecera en el formulario de acopio de material donde se muestra los datos:
Serie, numero y fecha del presupuesto.
Código y nombre de cliente.
Código y denominación de la obra.

• Copiar porción de la imagen del catálogo
00021356.0012 CN
Se añade un tercer botón en la pantalla encargada de mostrar la imagen del catalogo. Este seguirá la misma operativa que en la aplicación Datapac. Nos permitirá seleccionar una porción y copiarla al portapapeles.

Al hacer clic se cambia el cursor de una flecha a una cruz. Podemos seleccionar un recuadro de la imagen mostrada, pulsando el botón izquierdo y manteniéndolo pulsado, arrastrar y marcar la zona deseada. Al soltar el botón se copiara la porción de la imagen al portapapeles. Una vez copiada podemos asociarla a la línea mediante el menú contextual, Asociar a esta línea la imagen del portapapeles.

• Elección de código de cliente o registro de mailing en presupuestos
00022052.0014 CN
Presupuestos ofertas

En la parte superior, zona donde es posible introducir un código de cliente, se añade una nueva casilla de marcación denominada "Utilizar registro de mailing". Al marcarla, conseguimos que el código situado en la parte inferior de este dato, pase a ser el código del registro asignado en el mailing.

Estas casillas de marcación permiten alternar fácilmente entre mailing y fichero de presupuestos, de modo que si mantenemos registro en el apartado de mailing, podemos aprovechar sus valores sin necesidad de volverlos a escribir.

• Periodos de fecha en la Previsión de Cobros pagos
00022858. CN
Se añade una nueva opción en el apartado de 'Previsión cobros y pagos' para que se pueda seleccionar periodos de fecha. De este modo podremos seleccionar entre siete periodos distintos tales como: hoy, esta semana, este mes, este trimestre, este semestre, este año y entre fechas.

• Obra / Proyecto en la previsión de cobros y pagos
00023431.0001 CN
En la previsión de cobros y pagos, en el caso de vencimientos de facturas de venta, se indicará la obra/proyecto de la factura de venta.

• Mayor información en la descripción de la opción de cierre contable.
00022312.0001 CN
Esta opción, pasa a denominarse: Procesos contables->Regularización, cierre y apertura de ejercicio.

• Dato DNI empleado
00021932.0001 CN
Se muestra una nueva columna con el DNI del empleado

• Cobro parcial en remesas de recibos
00023432.0002 CN
En remesas de recibos se podrá cobrar una parte de un vencimiento, lo que generará otro vencimiento con el importe pendiente.

• Ampliación de conceptos en remesas norma 19
00022869.0003 CN
En la sección CONFIGURAR del apartado de confección de remesas, se añade una nueva solapa que nos permitirá configurar nuevos conceptos a enviar en la presentación del soporte para la norma 19.
Estos conceptos serán los siguientes:
-Nif del emisor de la factura
-Nombre del emisor de la factura
-Dirección del emisor de la factura
-Datos del registro mercantil del emisor de la factura
-NºFactura y fecha
-Base Imponible e Iva de la factura
-Descripción detalle conceptos de ventas
-Unidades detalle conceptos de ventas
-Precio detalle conceptos de ventas
-Importe detalle conceptos de ventas
-Texto fijo 1 y texto fijo 2

• Considerar precio última compra según ficha artículos
00029923.0000 CN
En la solapa de petición de datos se añade una nueva opción:
"Considerar precio última compra según ficha artículos"

Cuando se procesa el informe, si esta opción se encuentra marcada, en la columna "Coste total real" de la solapa "Coste de materiales" nos aparecerán como coste los PUC actualizados a fecha de la emisión del informe.

Si no marcamos este check seguirán apareciendo los costes de los artículos a fecha de realización del documento.

• Filtro de cobro en Documentos Ventas
00021537.0001 CN
En la pantalla Informe de tareas y procesos pendientes, apartado de documentos de venta, se incorpora un filtro para documentos cobrados. Este filtro esta oculto y solo se puede utilizar para documentos Especiales. Al marcar el tipo de documento mencionado en la lista aparecerán dos opciones nuevas. Cobrado y No cobrado, según el que marquemos aparecerán unos o otros, si no marcamos ninguno o los dos a la vez aparecerán todos, indistintamente si han sido cobrados o no

• Ampliar existente
00027954.0000 CN
Desde la pantalla de Trabajos Realizados tenemos la opción de generar un documento de venta a partir de los partes manuales. Hasta ahora se creaba siempre un albarán nuevo y se insertaban en él las lineas provenientes de los partes de trabajo.
En esta pantalla se ha añadido una nueva funcinalidad. Activando el check "Ampliar albarán existente" ,que se encuentra en "Configuranción albaranes de venta" , podremos elegir un alabarán destino al que insertar dichas lineas .

• Traspasar centros de coste
00017049.A001 CN
Se ha añadido en la pantalla de Traspaso de Cuentas, una nueva opción que nos permitirá también importar los centros de coste de los diferentes ejercicios. Así, al igual que ahora podríamos compartir las cuentas cuando cambiábamos de ejercicio, ahora también podremos compartir los centros de coste, pudiendo tener distintos datos de éstos para cada ejercicio.

• Agrupar artículos en traspaso almacén
00022039.0001 CN
Al guardar cualquier tipo de documento en la pantalla traspaso de almacenes se realizará una comprobación de las líneas de artículos con la intención de detectar artículos repetidos y así poder agruparlos en una sola línea para evitar posibles conflictos.

Para comparar y agrupar los distintos artículos nos ceñimos al siguiente criterio:
Si el valor de los campos Referencia artículo, almacén origen, almacén destino, lote, serie, tipo de traspaso, código de clasificación y GMI son iguales se agruparan sumando las unidades. (En el caso de que sea una regularización de stock también se sumaran las unidades regularizadas).

En el caso de que existan líneas que agrupar nos mostrara un mensaje previo de aviso con una lista de los artículos a los que afecta el proceso.

Para los partes de traspaso que se generaran al transferir datos desde un ODM, el principio es el mismo pero con una pequeña diferencia. Se crearan y guardaran todos los partes, y una vez guardados se realizara una agrupación de las líneas repetidas.

• Traspasos de almacén
00030055.0001 CN
Nuevo apartado que permite pegar pedidos. Se accede a la opción desde el botón de menú "Otros procesos", y requiere que previamente hayamos definido en el apartado "Opciones de pegado", un código de almacén origen.

Cuando ejecutamos esta nueva característica, el sistema solicita el número de pedido que deseamos pegar. Así mismo debemos indicar si deseamos agregar al documento de traspaso actual todos los artículos o solamente los que están pendientes de servir.

• Compartir unidades de obra entre varias sociedades
00029747.0001 CN
En el menú "Otras opciones" del formulario unidades de obra, se incluye la opción "Compartir unidades de obra en otras sociedades". Esta opción nos permitirá dar de alta unidades de obra en distintas sociedades a la vez.
Al hacer clic en la mencionada opción, nos aparece una pantalla donde podremos seleccionar las sociedades con las que queremos compartir las unidades de obra. En la parte superior de esta pantalla encontramos dos opciones, "Artículos" y "Unidades de obra", marcando con un clic cualquiera de los dos conceptos estamos indicando que se comparte con las sociedades de la lista mencionada.

• Columna Importe
00021251.0002 CN
Se añade la columna "Importe" en la búsqueda por nombre de artículos compuestos.

• Unidades de obra, precios por unidad y por artículo
00028050.0003 CN
En la zona de la cabecera, se añaden dos casillas de marcación, denominadas "Precios artículos por unidad de obra" y "Precios netos para artículos por unidad de obra".

Cuando tenemos marcada la primera casilla de marcación, el sistema nos permite introducir el precio al que deseamos se aplique para cada uno de los artículos incluidos, cuando dicha unidad de obra se utiliza en ventas, presupuestos, pedidos de clientes.

Cuando ejecutamos actualizaciones de precio de los artículos, no se tomarán en cuenta aquellos que están incluidos en unidades de obra con esta característica marcada.

Cuando se marca la casilla "Precios netos para artículos por unidad de obra", se aplicarán los precios indicados para cada artículo en la unidad de obra, no considerando posibles descuentos, precios netos y otros factores de la política de precios'

• Unidades de obra (organización por familia, sub-familia y grupo)
00028051.0004 CN
Para mejorar la codificación de las unidades de obra se añaden tres nuevos datos:

Código de familia, Código de Sub-familia y Código de grupo

Estos tres datos no influyen en el escalado del cálculo de descuentos.

• No permitir modificar la forma de pago en Documentos de Venta
00023433.0002 CN
En Datos de Control, compras / ventas 1, se puede indicar 'No permitir modificar la forma de pago en Documentos de Venta'.

Si se marca esta opción, al pasar un documento de venta en esa sociedad no se pedirá la forma de pago. En la facturación se asignará como forma de pago de todas las facturas del cliente la que éste tenga en ese momento en su ficha asignada.

• Cambiar la obra del albarán desde facturación diferida
00023434.0003 CN
En la Facturación Diferida con selección se podrá cambiar la obra de los albaranes. El proceso es el siguiente: indicar el proceso de facturación, seleccionar en la lista el/los albarán/es que queramos cambiar de obra, e indicar en la obra del documento en curso (en el pie de la pantalla) la obra a la que queremos cambiar los albaranes.
Puesto que el cliente no variará, es necesario indicar una obra del mismo cliente al que ya pertenecen los albaranes.
Si el tipo de facturación es 'Facturación por Obras' se deberá voler a iniciar el proceso de facturación para que la agrupación sea correcta.

• Recálculo del coste y precios de los trabajos
00023516.0004 CN
En el fichero de personal, en la solapa Datos económicos, existe el botón "Recalcular los Precios/Costes de hora en los Trabajos de Operarios del ejercicio XXXX". Sirve para lanzar un proceso para recalcular los precios y costes de los trabajos según los precios y costes de las horas definidos actualmente. Recalculará los trabajos que tengan una fecha del ejercicio seleccionado y cuyo albarán de venta (en el caso del control de operarios) no esté facturado.